Toelichting financieel resultaat
We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we alleen afwijkingen van € 50.000 of hoger ten opzichte van de gewijzigde begroting toelichten. De post “overig” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000. Posten die politiek relevant zijn lichten we wel toe.
Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag. We ronden de bedragen af op € 1.000. Het kan zijn dat er in één overzicht of tussen overzichten afrondingsverschillen zijn.
(bedragen x € 1.000) | Bedrag | V/N |
|---|---|---|
1. Bodemsanering Oude Kerkstraat De bodemsanering aan de Oude Kerkstraat is uitgesteld naar 2020. | 110 | V |
2. Afvalstoffenheffing Inwoners scheiden hun afval steeds beter. De restcontainer staat minder vaak aan straat. De opbrengsten zijn daardoor lager. | -130 | N |
3. Afvalverwerking De kosten voor de inzameling en verwerking van afval zijn fors gestegen (bijvoorbeeld de verbrandingsbelasting). Ook ontvangen we lagere vergoedingen voor reststromen (papier, blik, plastic en glas). Bij het berekenen van het afvaltarief 2020 hielden we hier rekening mee. | -131 | N |
4. Rioolrechten De inkomsten uit rioolrechten waren hoger dan de uitgaven. De storting in de voorziening 'riolering' is daardoor hoger dan we dachten. | -337 | N |
5. Riolering Door capaciteitsgebrek voerden we minder werk uit. Dit werk schuift door. Hierdoor waren er lagere rente en afschrijvingskosten. | 152 | V |
6. Drukriolering, Pompgemalen Minder storingen bij pompgemalen en drukriolering leidden tot minder uitgaven. | 74 | V |
7. Overig Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000. | 66 | V |
Resultaat programma 7 | -196 | N |