Toelichting financieel resultaat
We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we alleen afwijkingen van € 50.000 of hoger ten opzichte van de gewijzigde begroting toelichten. De post “overig” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000. Posten die politiek relevant zijn lichten we wel toe.
Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag. We ronden de bedragen af op € 1.000. Het kan zijn dat er in één overzicht of tussen overzichten afrondingsverschillen zijn.
(bedragen x € 1.000) | Bedrag | V/N |
|---|---|---|
1. Participatiewet: BUIG middelen De hoogte van het BUIG-budget werd bekend na het afsluiten van de tweede bestuursrapportage 2019. Daarom konden we deze niet meer verwerken in de begroting. | 92 | V |
2. Participatiewet: WVS Het positieve resultaat van het Werkvoorzieningschap West Noord-Brabant (WVS) in 2019 levert Etten-Leur een voordeel op. Dit voordeel ontstond door een hogere uitstroom van WVS-medewerkers dan waar we in de begroting rekening mee hielden. Ook is er een voordeel op de ontvangen Rijkssubsidie. | 167 | V |
3. Werkplein: Maatschappelijke participatie In de tweede bestuursrapportage stelden we de uitgaven naar beneden bij op basis van de bestedingen over het eerste halfjaar. In het tweede halfjaar maakten inwoners meer gebruik van de webshop dan verwacht. Dit komt onder andere door de extra communicatie van het Werkplein in september 2019. | -77 | N |
4. Werkplein: Bijzondere bijstand In de tweede bestuursrapportage stelden we de uitgaven bij op basis van de bestedingen over het eerste halfjaar. Uiteindelijk vielen de kosten van bijzondere bijstand lager uit ten opzichte van de begroting. Ook ontvingen we meer inkomsten dan waarmee we in de begroting rekening hielden. | 76 | V |
5. Minima: kwijtschelding Meer inwoners maakten gebruik van de kwijtscheldingsmogelijkheden van gemeentelijke belastingen en heffingen. | -26 | N |
6. Participatiewet: re-integratie Binnen de begroting van het Werkplein vingen we een deel van de kosten van het project Frequent Intensieve Aanpak (FIA) op. Ook maakten we minder kosten voor de aanpak statushouders omdat de instroom achter bleef bij de verwachte aantallen. | 48 | V |
7. Jeugdzorg: persoonsgebonden budget Meer inwoners kiezen voor zorg in natura. Het persoonsgebonden budget verschuift daardoor naar zorg in natura. Dit leidt tot een overschot op het persoonsgebonden budget en een tekort op zorg in natura. | 89 | V |
8. Jeugdzorg: zorg in natura De vraag naar jeugdzorg stijgt nog steeds. Lichte vormen van jeugdzorg passen we zo snel mogelijk toe. Hiermee voorkomen we dat dure oplossingen zoals uithuisplaatsing, jeugdbescherming en jeugdreclassering nodig zijn. Door deze inzet constateren we dat er voordelen zijn op deze dure vormen van jeugdzorg. | -503 | N |
9. Jeugdzorg: jeugdzorg plus Door lichtere vormen van zorg in een vroegtijdig stadium in te zetten, voorkomen we dat jongeren uit huis geplaatst worden en in dure voorzieningen worden opgenomen. Hierdoor besparen we op deze dure vormen van jeugdzorg. Deze inzet leidt tot een verhoging van de kosten voor lichte vormen van begeleiding. | 45 | V |
10. Jeugdzorg: regionale werkzaamheden Een aantal onderdelen van de werkzaamheden die we met de regio uitvoeren viel goedkoper uit of startten we later dan gepland (innovatie, kwaliteitsmonitor, onderzoek naar governance). | 54 | V |
11. Jeugdzorg: veiligheid Ook hier zetten we in een vroegtijdig stadium lichtere vormen van zorg in om maatregelen van jeugdbescherming en jeugdreclassering terug te dringen. Hierdoor besparen we op deze dure vormen van jeugdzorg. Deze inzet leidt tot een verhoging van de kosten voor lichte vormen van begeleiding. | 55 | V |
12. Wmo: woonvoorzieningen Voor drie grote woningaanpassingen namen we bij de tweede bestuursrapportage 2019 extra middelen op in de begroting. Er maakten meer inwoners gebruik van woonvoorzieningen. Dit komt omdat steeds meer ouderen zelfstandig blijven wonen, de invoering van het abonnementstarief en de vergrijzing. Door jurisprudentie maken ook meer senioren gebruik van woonvoorzieningen. | -74 | N |
13. Wmo: huishoudelijke ondersteuning In 2019 maakten aanzienlijk meer inwoners gebruik van de voorziening huishoudelijke ondersteuning (HO). Aanbieders konden door deze stijging niet het gewenste aantal hulpen leveren. Daarom adviseerden wij cliënten om gebruik te maken van een persoonsgebonden budget. Dit levert een voordeel op bij HO zorg in natura maar een nadeel bij HO persoonsgebonden budget. | 192 | V |
14. Wmo: persoonsgebonden budget In 2019 maakten aanzienlijk meer inwoners gebruik van de voorziening huishoudelijke ondersteuning. Aanbieders konden door deze stijging niet het gewenste aantal hulpen leveren. Daarom adviseerden wij cliënten om gebruik te maken van een persoonsgebonden budget. | -208 | N |
15. Wmo: begeleiding Wmo Er is sprake van een stijging van het aantal inwoners dat gebruik maakt van Wmo-begeleiding. We bevorderen dat inwoners gebruik maken van lichte vormen van begeleiding. Hierdoor blijft de stijging van deze kosten beperkt. | -48 | N |
16. Mantelzorgwaardering Minder mantelzorgers maakten gebruik van de mantelzorgwaardering dan waarmee we in de begroting rekening hielden. | 24 | V |
17. Huisvesting We investeerden minder in maatregelen voor duurzaamheid en het Wmo toegankelijk maken van accommodaties. Hierdoor zijn de uitgaven lager. | 93 | V |
18. Algemene risicoreserve We investeerden minder in maatregelen voor duurzaamheid en het Wmo toegankelijk maken van accommodaties. Hierdoor zijn de uitgaven lager en halen we minder uit de reserve. | -93 | N |
19. Leningen voor zelfstandigen bijstand We actualiseren ieder jaar het budget van het Rijk van de bijstandsleningen voor zelfstandigen. Eind 2019 valt een deel van het budget vrij. | 133 | V |
20. Overig Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000. | 31 | V |
Resultaat programma 6 | 70 | V |